【手册】IATF16949体系建立步骤

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希望以下内容可以对您有帮助。

1.取IATF16949证书动机

一定要确认清楚公司为什么要拿证，是为了借助认证提高质量管理水平、还是仅仅为了拿个证书、因为直接关系到后面，因直接影响到后面工作的基调。毕竟拿到证书是一个硬结果。

还是客户要求拿证。

最好与直接领导确认，毕竟后面协调资源，遇到阻力还得需要领导出马。

2.进行现场评估

评估当前质量管理体系的运作情况，识别现有体系的优点和不足之处，并确定需要改进的领域。只有了解现有的业务过程，才能更好策划过程。

识别客户对以IATF16949体系的特殊要求，把必要的要求形成清单。客户特殊要求与IATF16949标准同等重要。

【手册】IATF16949体系建立步骤

3.推行计划策划

制定改进计划，包括目标设定、资源分配、时间表安排和责任分工。

序号	项目	起止日期	主要责任人	协助部门或岗位	主要工作内容及要求	输出结果

以下部分就是推行计划的内容，可以根据公司的实际情况增减。

推行计划一定要与中层以上管理层充分沟通，沟通完成后，总经理签字发布。

4.确定推行团队

这个推行团队要包括中层以上的所有领导，并在在高层中指定一名推行体系的总负责人。另外各部门还要出一名联络人负责具体的事务。还要制定各级人员的推行职责和工作要求。

建立的组织要出一个正式公文，由总经理签字，在全公司内发布。

5.启动会

隆重举行一个启动会，由中层及以上的干部参加。

主要内容包括：推行IATF16949的目的、推行计划、主要的时间节点。

公司主要领导讲话和表态。

6.确定公司组织架构

建立公司的组织架构和各部门的组织架构。

公司组织架构，包括二级部门以上的组织架构图，以各部门的职责。最终由总经理签发。可以由公司的人事或总经理办公室负责。

建立各部门的组织架构要细化到各岗位，可以生成各岗位职责可以不写。由总经理签发。

当然随着不断去建立和梳理流程，部门职责可能会改变，改变之后，就再次修订并发布。

7.策划过程清单

策划流程清单，这个时候体现一个体系工程师的能力水平。具体的一些建议和方法可见：

过程编号	过程	过程主要内容	输入	输出	资源	标准条款	绩效指标	程序文件	过程负责人

不要试图去改变现有的业务流程，不要去改变现有各部门和各岗位预期的职责。

好的过程设计，可以让业务流程有序生长。凡是看到公司的文件非常碎，一个事情用不同的文件描述。想增加一个活动或要求不知道放到哪个文件里面，那么公司策划的过程肯定不好。

策划好过程，对业务流程相当熟悉，对条款也要熟悉。

前面写过一篇【手册】IATF16949过程策划。

策划内容和要求太多，实在写不透彻，如果对过程策划有兴趣可以看一些流程管理方法的书。对体系工程师，能看一本就够了，这里就不向大家推荐了，以免有做广告的嫌疑。

策划的过程不要寄希望于所有人能理解，包括中层干部。

体系工程师能向别人解释为什么这样设计，哪些活动在哪个过程就可以了。

策划完过程清单后，工作基本上完成20%。

8.标准培训

体系工程师要详细研究IATF 16949标准的要求，包括对其结构、条款和指导性文件的理解。确保对标准的要求有清晰的认识。当然能策划体系并主导建立体系，是基于体系工程师对标准非常熟悉。

标准培训，培训对象为公司的中层及以上人员、部分骨干、各部门联络人。培训本身是非常耗时耗力的一件事，能把标准给大家讲明白不是一件容易的事，如果公司有条件还是请外面的培训机构来培训。当然不管是内部培训还是外部培训，不要寄希望于一次培训，内部所有人员都能理解。但这个过程不能少，接受过培训后，大家有基本的认识。

五大工具培训：

APQP/PPAP，培训对象：项目经理、销售、产品工程师、工艺工程师、质量工程师。

FMEA，培训对象：产品工程师、工艺工程师、质量工程师

SPC，培训对象：质量工程师

MSA，培训对象：计量工程师

培训过后，一部分人可以拿到内审员证书，有资格在后续的工作中参加内部审核。

公司的SQE也要参加以上课程，也可以发培训证书或内审员证书。

9.文件清单策划

根据7过程策划，来策划文件清单。

文件编号	文件名称	文件主要内容（包括文件的起点和终点）	编写人	批次

前期根据对公司运作情况的了解来策划一份初稿，以供各部门的讨论。

如新公司建立体系，新策划过程，要充分尊重各层级管理人员的建议，充分讨论，形成共识，只有如此才能减少后期推行的难度。因为不同人有不同的经验和不同的偏好。

如果公司已经开展业务，编制文件清单时，一定要根据公司的情况策划，不要试图去改变和所谓的优化，只需要把不成文工作流程固化下来，你就成功了。当然如果不符合标准条款和客户特殊要求的工作流程，要去纠正。

作为一名体系工程师，没有能力去优化公司业务运行的流程，第一，没有影响的能力，第二没有足够专业的能力。不要高估自己。

再次强调一下，作为体系工程，建立体系的主要目的不是去优化公司的业务流程，最主要的目的是取得证书IATF16949证书和通过客户审核，流程效率这个事不是你考虑。

另外，在制定文件清单过程中，不要与相关人员讨论标准条款，用基本的业务常识去谈业务流程，业务流程如何达成目标。

文件编制优先级原则，原则一，最优先COP、再次SP和最后MP，离产品交付越近的文件要先编制；原则二、对同一个编写人一次不能分配过多的文件。可以分第一批、第二批、第三批。分成不同的批次编写，体系工程师也有时间去评审各文件。

完成清单策划，体系推进工作完成50%。

后面写一篇如何制作文件清单文章。

10.文件管理要求策划

提前识别不同类型的文件，管理程序文件、技术文件。不同类型的文件管理要求是不一样的，包括格式的要求。

文件载体策划：提前策划文件管理的相关资源，如允许可以采用电子化的平台。如果保密性要求不高，可以使用企业微信和钉钉来管理文件的电子档。

文管管理程序的策划，不同类型的文件管理要求，如内容、格式、编号、受控和发放。

文件的格式策划，包括管理文件、作业指导书、技术文件以及记录的格式要求，以及文件的语言描述要求等。

完成此项工作，体系推进工作完成50%。

后面会写一篇文件管理要求的文章。

11.文件要求培训

一定要对文件编写人培训文件的要求包括：文件格式、书写要求。

12.文档编制和发放

根据文件清单编写文件，文件一定要各自业务部门自行编写，体系工程师不要去替业务部门去编写。

不要照抄其它公司的文件尤其是COP和SP文件。

因为编写文件的过程是，梳理业务的过程，文件之所以写不好或写不出来，是因为还是没有把业务流程捋顺或搞清楚。

每个文件体系工程都要去评审，一旦发现不符合编写要求、标准条款和客户要求，立即提出修正意见，让编写人去修改。红色字体再看一遍。

文件一旦定稿立即发放。

所有文件受控发放，体系推进工作完成70%。

13.检查执行情况

文件发放一个月要检查文件的执行情况，逐个查看，一旦没有执行或执行有偏差，立即提出，追踪整改。

14.内部审核

实施内部审核：进行内部审核，以验证质量管理体系的有效性和符合性，识别潜在的问题和风险，并提出改进建议。

内部审核记录包括：审核方案、体系审核计划、首末次会议签到表、现场审核记录、不符合项报告、体系审核总结报告；过程审核计划、首末次会议签到表、现场审核记录、不符合项报告、体系审核总结报告；产品审核记录、不符合项和报告。

后面会写一篇如何进行内部审核。

15.管理评审

对质量管理体系的运作进行全面审查和评估，确保其持续有效并进行必要的改进。

输出记录包括：管理评审会议通知、输入资料、会议签到表、管理评审报告、输出项报告。

后面写一篇如何做管理评审。

16.IATF认证

与认证机构联系，安排IATF 16949认证审核，完成认证过程并获得IATF 16949认证证书。

后面写一篇如何外审和外审的各阶段。